中國(guó)作家協(xié)會(huì)2017年部門決算
中國(guó)作家協(xié)會(huì)2017年部門決算目錄
第一部分 中國(guó)作協(xié)概況
一、 主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
三、 2017年文學(xué)事業(yè)成就
第二部分 中國(guó)作協(xié)2017年度部門決算表
第三部分 中國(guó)作協(xié)2017年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)作協(xié)概況
一、主要職能
中國(guó)作家協(xié)會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的、中國(guó)各民族作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要社會(huì)力量。
主要職責(zé)：
（一）組織作家學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，學(xué)習(xí)黨的方針政策，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，增強(qiáng)文化自信、文化自覺(jué)和文化擔(dān)當(dāng)，不斷提高文學(xué)隊(duì)伍的思想道德修養(yǎng)、科學(xué)文化素養(yǎng)、文學(xué)藝術(shù)學(xué)養(yǎng)。
（二）堅(jiān)持文學(xué)創(chuàng)作的正確方向，尊重和遵循文學(xué)創(chuàng)作規(guī)律，樹立精品意識(shí)，實(shí)施精品戰(zhàn)略。提倡題材、體裁、形式的多樣化，推動(dòng)多種藝術(shù)風(fēng)格、流派的充分發(fā)展。傳承和弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，學(xué)習(xí)和借鑒世界各國(guó)優(yōu)秀文化成果，鼓勵(lì)探索和創(chuàng)新，不斷提高作品的思想水平和藝術(shù)水平。加強(qiáng)文學(xué)公共服務(wù)，開(kāi)展文學(xué)普及工作，把最好的精神食糧貢獻(xiàn)給人民。
（三）堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，引導(dǎo)廣大作家深入生活、扎根人民，努力反映以愛(ài)國(guó)主義為核心的民族精神和以改革創(chuàng)新為核心的時(shí)代精神，反映人民群眾建設(shè)新生活的偉大實(shí)踐，弘揚(yáng)中國(guó)精神、傳播中國(guó)價(jià)值、凝聚中國(guó)力量。
（四）加強(qiáng)文學(xué)理論建設(shè)和文學(xué)評(píng)論工作，提倡和鼓勵(lì)不同學(xué)術(shù)觀點(diǎn)和學(xué)派的自由討論，樹立和發(fā)揚(yáng)與人為善、實(shí)事求是的文學(xué)批評(píng)風(fēng)氣，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)作思想的引導(dǎo)。
（五）發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學(xué)創(chuàng)作、評(píng)論、編輯、翻譯等新生力量，關(guān)心青年文學(xué)人才成長(zhǎng)，廣泛團(tuán)結(jié)聯(lián)系新的文學(xué)群體，發(fā)展和壯大社會(huì)主義文學(xué)隊(duì)伍。
（六）大力培養(yǎng)少數(shù)民族作家，尊重少數(shù)民族文學(xué)傳統(tǒng)和特色，尊重少數(shù)民族作家使用本民族語(yǔ)言文字進(jìn)行創(chuàng)作與翻譯，加強(qiáng)各民族之間的文學(xué)交流，促進(jìn)少數(shù)民族文學(xué)繁榮與發(fā)展。
（七）努力辦好本會(huì)所屬報(bào)紙、期刊、出版社和網(wǎng)站等文學(xué)傳媒。堅(jiān)持正確導(dǎo)向，不斷提高質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)思想性和藝術(shù)性的統(tǒng)一，社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。
（八）高舉愛(ài)國(guó)主義旗幟，維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一，增進(jìn)同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)作家以及海外華文作家的聯(lián)系、交流。
（九）推進(jìn)中外文學(xué)交流，積極參加國(guó)際文學(xué)活動(dòng)，增進(jìn)同各國(guó)作家的友誼，維護(hù)世界和平，促進(jìn)人類進(jìn)步事業(yè)。
（十）依據(jù)憲法和法律的規(guī)定，加強(qiáng)協(xié)會(huì)管理，倡導(dǎo)會(huì)員自律，反映會(huì)員的意見(jiàn)和要求，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，保障會(huì)員從事正當(dāng)文學(xué)活動(dòng)的自由。
（十一）組織全國(guó)性文學(xué)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)，對(duì)優(yōu)秀創(chuàng)作成果和文學(xué)人才給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
（十二）加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，與黨和政府有關(guān)部門密切合作，為會(huì)員從事創(chuàng)作、評(píng)論和其他文學(xué)活動(dòng)創(chuàng)造良好的環(huán)境和氛圍，提供必要的條件和服務(wù)；積極幫助解決會(huì)員的生活、工作、學(xué)習(xí)等方面困難。
（十三）做好所主管文學(xué)社團(tuán)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
中國(guó)作家協(xié)會(huì)2017年部門決算包括中國(guó)作協(xié)本級(jí)決算及所屬11個(gè)事業(yè)單位決算,同比不變。納入2017年部門決算編制范圍的單位詳見(jiàn)下表：
三、2017年文學(xué)事業(yè)成就
1、深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。我們把迎接黨的十九大、學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神作為全年工作主線，組織舉辦了黨的十八大以來(lái)中國(guó)文學(xué)成就展、迎接黨的十九大作品系列研討會(huì)等一系列主題文學(xué)活動(dòng)，安排各報(bào)刊社網(wǎng)設(shè)立專版專欄，推出主題專輯和作品，全面報(bào)道和系統(tǒng)回顧黨的十八大以來(lái)我國(guó)文學(xué)事業(yè)新氣象新成就，營(yíng)造了良好氛圍。
2、扎實(shí)推進(jìn)巡視整改和深化改革工作。我們把巡視整改作為重大政治任務(wù)來(lái)抓。認(rèn)真履行整改主體責(zé)任，認(rèn)真對(duì)照巡視反饋意見(jiàn)，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，逐項(xiàng)逐條抓好整改落實(shí)。積極推進(jìn)作協(xié)深化改革工作。制定下發(fā)了《貫徹落實(shí)〈中國(guó)作協(xié)深化改革方案〉任務(wù)分工方案》，進(jìn)一步明確改革的時(shí)間表、路線圖，將任務(wù)細(xì)化分解，逐一落實(shí)到具體單位和部門，改革的舉措和成效得到了文學(xué)界和社會(huì)的普遍認(rèn)可與肯定。
3、突出抓好意識(shí)形態(tài)工作。抓好習(xí)近平總書記重要講話和中央重要文件的學(xué)習(xí)；修訂完善了相關(guān)制度，明確了中國(guó)作協(xié)各級(jí)黨組織、領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任；健全完善了文學(xué)思潮和文學(xué)輿情分析、研判、通報(bào)制度；加大嚴(yán)管陣地、嚴(yán)抓隊(duì)伍的工作力度，多次召開(kāi)中國(guó)作協(xié)所屬各報(bào)刊社網(wǎng)主要負(fù)責(zé)人會(huì)議，就加強(qiáng)文學(xué)陣地管理進(jìn)行專題部署，加強(qiáng)內(nèi)容管理，嚴(yán)格工作程序，不斷強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管控。
4、持續(xù)開(kāi)展“深入生活、扎根人民”主題實(shí)踐活動(dòng)。圍繞重大主題和重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，不斷為作家“深扎”活動(dòng)搭平臺(tái)、挖深井，組織開(kāi)展 “迎接黨的十九大”主題實(shí)踐采訪活動(dòng)，組織作家赴河北省塞罕壩機(jī)械林場(chǎng)開(kāi)展了生態(tài)文明建設(shè)的主題實(shí)踐采訪活動(dòng)；實(shí)施定點(diǎn)深入生活扶持項(xiàng)目，把關(guān)注現(xiàn)實(shí)題材的選題作為重點(diǎn)扶持對(duì)象；建立了“深入生活、扎根人民”經(jīng)驗(yàn)交流和工作聯(lián)系制度，促進(jìn)“深扎”活動(dòng)的開(kāi)展。
5、加強(qiáng)文學(xué)創(chuàng)作評(píng)論和評(píng)獎(jiǎng)等組織工作。深入開(kāi)展“文學(xué)照亮生活”全民公益大講堂，舉辦了第二屆中國(guó)文學(xué)博鰲論壇；認(rèn)真抓好重點(diǎn)作品項(xiàng)目扶持工作，共資助76個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目；召開(kāi)全國(guó)重大文學(xué)題材創(chuàng)作規(guī)劃暨創(chuàng)研工作會(huì)，與中宣部出版局合作舉辦現(xiàn)實(shí)題材、歷史題材作品創(chuàng)作出版培訓(xùn)班；精心組織第十屆全國(guó)優(yōu)秀兒童文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)工作，從464部參評(píng)作品中評(píng)出18部獲獎(jiǎng)作品，體現(xiàn)了兒童文學(xué)繁榮發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。
6、著力加強(qiáng)少數(shù)民族文學(xué)工作。持續(xù)推進(jìn)“中國(guó)作協(xié)少數(shù)民族文學(xué)發(fā)展工程”，確定2017年度少數(shù)民族文學(xué)重點(diǎn)作品扶持項(xiàng)目90項(xiàng)；認(rèn)真組織實(shí)施中國(guó)當(dāng)代少數(shù)民族文學(xué)作品對(duì)外翻譯工程的申報(bào)和評(píng)審相關(guān)工作，產(chǎn)生了21個(gè)獲得翻譯資助的項(xiàng)目；舉辦了3期少數(shù)民族文學(xué)培訓(xùn)班，150多名少數(shù)民族作家參訓(xùn)；舉辦“中國(guó)少數(shù)民族網(wǎng)絡(luò)文學(xué)會(huì)議——2017·中國(guó)少數(shù)民族當(dāng)代文學(xué)論壇”，促進(jìn)了少數(shù)民族文學(xué)事業(yè)發(fā)展。
7、認(rèn)真做好作家培訓(xùn)和會(huì)員工作。以“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文藝思想、牢固樹立馬克思主義文藝觀”為主題，如期全面完成對(duì)中國(guó)作協(xié)全體會(huì)員的專題培訓(xùn)；完成中青年作家高研班、民族作家班、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)班、省市級(jí)聯(lián)合班的各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)；加強(qiáng)會(huì)員發(fā)展工作，2017年新發(fā)展會(huì)員507人；邀請(qǐng)法律服務(wù)團(tuán)專家授課并座談，通過(guò)多種渠道開(kāi)展普法宣傳，會(huì)員服務(wù)、維權(quán)工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
8、加強(qiáng)對(duì)新的文學(xué)群體的團(tuán)結(jié)引導(dǎo)。吸納44名網(wǎng)絡(luò)作家加入中國(guó)作協(xié)；與團(tuán)中央聯(lián)合實(shí)施全國(guó)青年網(wǎng)絡(luò)作家培訓(xùn)服務(wù)計(jì)劃，舉辦全國(guó)青年網(wǎng)絡(luò)作家井岡山高級(jí)培訓(xùn)班；聯(lián)合國(guó)家新聞出版廣電總局組織開(kāi)展優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)文學(xué)原創(chuàng)作品推介活動(dòng)，重點(diǎn)扶持網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品40部；成立中國(guó)作協(xié)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)研究院，設(shè)立首個(gè)“中國(guó)網(wǎng)絡(luò)作家村”，舉辦“第三屆中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)論壇”；組建中國(guó)作家協(xié)會(huì)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)中心，提升網(wǎng)絡(luò)文學(xué)工作系統(tǒng)化、組織化水平；指導(dǎo)各地作協(xié)做好網(wǎng)絡(luò)文學(xué)服務(wù)組織工作，全國(guó)共成立18家省級(jí)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)機(jī)構(gòu)，擴(kuò)大工作覆蓋，延伸服務(wù)手臂。
9、加強(qiáng)對(duì)外文學(xué)交流和對(duì)港澳臺(tái)文學(xué)交流。夯實(shí)與歐美主流文學(xué)界的交流平臺(tái)，成功舉辦了第4屆中國(guó)—澳大利亞文學(xué)論壇、第3屆中國(guó)—西班牙文學(xué)論壇、首屆中國(guó)—葡萄牙文學(xué)論壇和首屆中國(guó)—瑞典文學(xué)論壇。突出“文學(xué)新絲路”特色，倡導(dǎo)并主辦了首屆“中國(guó)—湄公河國(guó)家文學(xué)論壇”和首屆“中國(guó)—南亞國(guó)家文學(xué)論壇”，與周邊國(guó)家的文學(xué)交流機(jī)制化建設(shè)成效顯著；深入開(kāi)展與港澳臺(tái)文學(xué)交流，與香港作家共同慶祝香港回歸祖國(guó)20周年，與澳門作家共同深入社區(qū)采風(fēng)，舉辦了臺(tái)海兩岸70后作家作品研討會(huì)等；與海外華人作家的聯(lián)系和交流也得到加強(qiáng)。
10、大力加強(qiáng)作協(xié)黨的建設(shè)。全面加強(qiáng)黨對(duì)文學(xué)工作的領(lǐng)導(dǎo)，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，在政治上思想上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。制定了《中國(guó)作家協(xié)會(huì)黨組堅(jiān)決維護(hù)黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的若干規(guī)定》，召開(kāi)了中國(guó)作協(xié)全面從嚴(yán)治黨工作會(huì)議，強(qiáng)化作協(xié)各級(jí)黨組織管黨治黨政治責(zé)任，深化作協(xié)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)。機(jī)關(guān)黨委進(jìn)行換屆改選，組織了7個(gè)基層黨組織換屆、改選和組織調(diào)整工作，黨的建設(shè)得到全面加強(qiáng)。
第二部分 中國(guó)作協(xié)2017年度部門決算報(bào)表
2017年中國(guó)作協(xié)部門決算報(bào)表如下：
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
具體報(bào)表數(shù)據(jù)詳見(jiàn)附表。
點(diǎn)擊表格看詳情
第三部分 中國(guó)作協(xié)2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于中國(guó)作協(xié)2017年度收入支出總體情況說(shuō)明
中國(guó)作協(xié)2017年度收入總計(jì)40939.13萬(wàn)元，支出總計(jì)40939.13萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加3983.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.78%。
二、關(guān)于中國(guó)作協(xié)2017年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)28395.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入21995.64萬(wàn)元，占77.46%；事業(yè)收入3871.35萬(wàn)元，占13.63%；其他收入2528.05萬(wàn)元，占8.91%。
三、關(guān)于中國(guó)作協(xié)2017年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)29073.29萬(wàn)元，其中：基本支出12618.03萬(wàn)元，占 43.40%；項(xiàng)目支出16455.26萬(wàn)元，占 56.60%。
四、關(guān)于中國(guó)作協(xié)2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明
中國(guó)作協(xié)2017年度財(cái)政撥款收支總決算27102.86萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2765.16萬(wàn)元，增幅11.36%。
五、關(guān)于中國(guó)作協(xié)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)作協(xié)2017年度財(cái)政撥款支出21413.24萬(wàn)元， 占本年支出合計(jì)的79.01%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加2070.01萬(wàn)元，增幅10.70%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
中國(guó)作協(xié)2017年度財(cái)政撥款支出21413.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出19172.18萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的89.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1532.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的7.16%；住房保障支出709.05萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.31%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
中國(guó)作協(xié)2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為25570.11萬(wàn)元，支出決算為21413.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.74%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目支出減少。其中：
1、文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為1758.58萬(wàn)元，支出決算為2363.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.42%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 2017年工資、津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，基本支出相應(yīng)增加。
2、文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為3493.59萬(wàn)元，支出決算為2341.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的67.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目文學(xué)活動(dòng)減少，支出相應(yīng)減少。
3、文化體育與傳媒（類）文化（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為68.11萬(wàn)元，支出決算為68.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為3259.06萬(wàn)元，支出決算為2711.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)館2017年部分文學(xué)研究和展示項(xiàng)目未按原計(jì)劃開(kāi)展。
5、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項(xiàng)）年初預(yù)算為734.23萬(wàn)元，支出決算為552.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.19%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年中國(guó)作協(xié)對(duì)外文學(xué)交流活動(dòng)未按原計(jì)劃開(kāi)展。
6、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為10813.75萬(wàn)元，支出決算為7204.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年部分文學(xué)研究和創(chuàng)作項(xiàng)目未按原計(jì)劃開(kāi)展。
7、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為3373.82萬(wàn)元，支出決算為3655.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年事業(yè)單位離、退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，基本支出相應(yīng)增加。
8、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為274.50萬(wàn)元，支出決算為274.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為896.79萬(wàn)元，支出決算為1355.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.10%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年離退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，支出相應(yīng)增加。
10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為137.34萬(wàn)元，支出決算為176.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.83%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，支出相應(yīng)增加。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為350萬(wàn)元，支出決算為350.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.26%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年使用部分2016年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為76.78萬(wàn)元，支出決算為69.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.66%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年因?yàn)槿藛T變動(dòng)，提租補(bǔ)貼支出減少。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為333.56萬(wàn)元，支出決算為288.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.50%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年部分單位使用本單位自有資金發(fā)放部分購(gòu)房補(bǔ)貼，使用財(cái)政撥款支出減少。
六、關(guān)于中國(guó)作協(xié)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)作協(xié)2017年度財(cái)政撥款基本支出8212.46萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)7224.44萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)988.02萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、關(guān)于中國(guó)作協(xié)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)作協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出是指中國(guó)作協(xié)本級(jí)及所屬的11家事業(yè)單位用財(cái)政撥款開(kāi)支的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況
中國(guó)作協(xié)2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為596.23萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)330.39萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)164.14萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)101.70萬(wàn)元。
2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出565.82萬(wàn)元，低于年初預(yù)算30.41萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)330.39萬(wàn)元，與年初預(yù)算一致；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)137.20萬(wàn)元，低于年初預(yù)算26.94萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)98.23萬(wàn)元，低于年初預(yù)算3.47萬(wàn)元。
（二）2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出主要用于組織作家代表出訪，舉辦文學(xué)活動(dòng)，以加強(qiáng)與外國(guó)文學(xué)組織的聯(lián)系，促進(jìn)對(duì)外文學(xué)交流，使其他國(guó)家進(jìn)一步了解中國(guó)文學(xué)，讓中國(guó)文學(xué)走向世界。費(fèi)用支出主要包括出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2017年中國(guó)作協(xié)出訪團(tuán)組17個(gè)，出訪人次99人次，出訪人員主要是全國(guó)各地的作家。2017年中國(guó)作協(xié)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出330.39萬(wàn)元，因?yàn)?017年出國(guó)任務(wù)增加，較2016年增加11.61萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)主要用于單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2017年年末中國(guó)作協(xié)本級(jí)及11個(gè)所屬事業(yè)單位財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為41輛。2017年中國(guó)作協(xié)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出137.20萬(wàn)元，其中： 公務(wù)用車購(gòu)置支出為0，公務(wù)用車運(yùn)行支出137.20萬(wàn)元。因?yàn)槿加唾M(fèi)單價(jià)上漲，導(dǎo)致比2016年增加3.14萬(wàn)元。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。根據(jù)接待外賓費(fèi)用管理辦法，中國(guó)作協(xié)接待費(fèi)主要是用于接待應(yīng)邀來(lái)我國(guó)訪問(wèn)、參觀和參加各項(xiàng)文學(xué)交流、研討活動(dòng)的外國(guó)作家代表團(tuán)。2017年中國(guó)作協(xié)共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組9個(gè)、來(lái)訪外賓141人次（不包括陪同人員）。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出用于中國(guó)作協(xié)本級(jí)及所屬事業(yè)單位接待外地來(lái)京作家開(kāi)展文學(xué)交流、研討而發(fā)生的公務(wù)接待支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)支出98.23萬(wàn)元，因接待人次增加，較2016年增加4.15萬(wàn)元。
八、關(guān)于中國(guó)作協(xié)2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
中國(guó)作協(xié)2017年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
九、關(guān)于中國(guó)作協(xié)2017年度 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，中國(guó)作協(xié)組織對(duì) 2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 34個(gè)，共涉及預(yù)算資金20630.23萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
我會(huì)2017年對(duì)三個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，其中一個(gè)一級(jí)項(xiàng)目“文學(xué)出版與傳播”，兩個(gè)二級(jí)項(xiàng)目“組織文學(xué)評(píng)獎(jiǎng)”和“文學(xué)創(chuàng)作扶持經(jīng)費(fèi)”，共涉及預(yù)算資金5175.89萬(wàn)元。
（二）部分決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我會(huì)2017年在中央部門決算中反映“文學(xué)創(chuàng)作與研究”和“文學(xué)出版與傳播”兩項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“文學(xué)創(chuàng)作與研究”項(xiàng)目自評(píng)得分為93.84分。產(chǎn)出效益：組織了多批作家深入生活、兒童文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)、文學(xué)作品扶持、發(fā)展了少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作，進(jìn)行文學(xué)評(píng)論的創(chuàng)新與研究。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是年初設(shè)置的個(gè)別指標(biāo)不合理；二是部分二級(jí)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提升文學(xué)工作的開(kāi)拓性與創(chuàng)新性。
“文學(xué)出版與傳播”項(xiàng)目自評(píng)得分為92.45分。產(chǎn)出效益：鞏固了文學(xué)刊物地位；擴(kuò)大了對(duì)外影響，向其他國(guó)家傳播了中國(guó)文學(xué)；以多種形式加強(qiáng)了文藝宣傳工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置預(yù)期偏高，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中完成難度較大；二是文學(xué)刊物的質(zhì)量需要進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合實(shí)際情況，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，著力提升文學(xué)刊物的創(chuàng)新性。
（三）以中央部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
我會(huì)2017年重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目“組織文學(xué)評(píng)獎(jiǎng)”項(xiàng)目預(yù)算522.14萬(wàn)元。
該項(xiàng)目主要工作為開(kāi)展全國(guó)優(yōu)秀兒童文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)，評(píng)選出全國(guó)優(yōu)秀兒童文學(xué)獎(jiǎng)小說(shuō)、詩(shī)歌、童話、寓言、散文、報(bào)告文學(xué)、科幻文學(xué)、幼兒文學(xué)、青年作者短篇佳作不超過(guò)25部獲獎(jiǎng)作品；并通過(guò)全國(guó)優(yōu)秀兒童文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)，鼓勵(lì)優(yōu)秀兒童文學(xué)創(chuàng)作，推動(dòng)兒童文學(xué)的繁榮發(fā)展。
2017年“組織文學(xué)評(píng)獎(jiǎng)”項(xiàng)目完成情況：
1、項(xiàng)目預(yù)算完成情況：2017年項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政資金全部撥付到位，全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)316.70萬(wàn)元，執(zhí)行率60.65%。
2、績(jī)效指標(biāo)完成情況：最終評(píng)獎(jiǎng)數(shù)量18部，獲獎(jiǎng)作品數(shù)量與參評(píng)作品數(shù)量的比率為3.89%，評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)當(dāng)年促進(jìn)文學(xué)作品發(fā)行量增加的比例為83.33%，社會(huì)公眾或參評(píng)作者對(duì)評(píng)獎(jiǎng)工作的滿意度為100%。
經(jīng)我單位自評(píng)，“組織文學(xué)評(píng)獎(jiǎng)”項(xiàng)目績(jī)效得分為89.07分。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)作協(xié)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出443.10萬(wàn)元， 2017年決算中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出593.31萬(wàn)元，比上年增加150.21萬(wàn)元，增加33.90%。增加的主要原因是2017年在職和離退休人員工資、津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，導(dǎo)致行政運(yùn)行、歸口管理的行政單位離退休、離退休人員管理機(jī)構(gòu)支出增加。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，中國(guó)作協(xié)共有車輛47輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車13輛、一般公務(wù)用車34輛；無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（三）政府采購(gòu)支出情況
2017年財(cái)政部批復(fù)中國(guó)作協(xié)政府采購(gòu)支出預(yù)算為1505.50萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)預(yù)算869.50萬(wàn)元，工程采購(gòu)預(yù)算250萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)預(yù)算386萬(wàn)元；資金來(lái)源中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1383萬(wàn)元，其他資金122.50萬(wàn)元。2017年中國(guó)作協(xié)政府采購(gòu)實(shí)際支出343.71萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)預(yù)算167.62萬(wàn)元，工程采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)預(yù)算176.09萬(wàn)元；資金來(lái)源中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款267.07萬(wàn)元，其他資金76.64萬(wàn)元。貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)支出均未超預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，如中國(guó)作協(xié)所屬事業(yè)單位報(bào)刊發(fā)行收入、后勤服務(wù)收入、魯迅文學(xué)院函授教學(xué)收入等。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款、按規(guī)定動(dòng)用的售房款收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指中國(guó)作協(xié)本級(jí)行政人員工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職責(zé)所需的基本支出。
八、文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指中國(guó)作協(xié)本級(jí)組織作家深入生活等各項(xiàng)支出。
九、文化體育與傳媒（類）文化（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指中國(guó)作協(xié)本級(jí)后勤人員工資支出。
十、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)館人員工資支出、公用支出、中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)館設(shè)備改造及運(yùn)行所需的各項(xiàng)支出。
十一、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項(xiàng)）：指中國(guó)作協(xié)本級(jí)組織作家對(duì)外交流所需的各項(xiàng)支出。
十二、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）：指中國(guó)作協(xié)本級(jí)及所屬單位開(kāi)展扶持文學(xué)創(chuàng)作活動(dòng)和魯迅文學(xué)院開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)所需的各項(xiàng)支出。
十三、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）：主要指中國(guó)作協(xié)所屬報(bào)刊社出版發(fā)行的相關(guān)支出。
十四、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：主要指中國(guó)作家出版集團(tuán)按規(guī)定使用的宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：主要用于中國(guó)作協(xié)本級(jí)離退休人員離退休費(fèi)和公用支出。
十六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指用于中國(guó)作協(xié)離退休人員管理機(jī)構(gòu)人員支出和公用支出。
十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，自2000 年開(kāi)始，針對(duì)在京中央單位職工因公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。
十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：是根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)[1998]23 號(hào)）的規(guī)定，從1998 年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4 倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000 年開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999 年陸續(xù)開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見(jiàn)>的通知》（廳字[2005]8 號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
二十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
二十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度預(yù)算安排，由于客觀原因發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二十二、基本支出：為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
