中國作家協(xié)會2021年部門預算
中國作家協(xié)會2021年部門預算目錄
第一部分 中國作家協(xié)會概況
一、主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 中國作家協(xié)會2021年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
第三部分 中國作家協(xié)會2021年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國作家協(xié)會概況
一、主要職能
中國作家協(xié)會是中國共產(chǎn)黨領導的、中國各民族作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業(yè)、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。主要職責是：
(一)以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針，緊緊依靠廣大作家和文學工作者，堅持社會主義先進文化前進方向，堅持以人民為中心，努力推出更多無愧于民族、無愧于時代的優(yōu)秀作品，不斷滿足人民精神文化需求，為建設社會主義文化強國，實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標和中華民族偉大復興的中國夢，提供強大的價值引導力、文化凝聚力、精神推動力。
(二)組織作家學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想，學習黨的方針政策，培育和踐行社會主義核心價值觀，切實加強對創(chuàng)作思想的引導。
(三)堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向，引導廣大作家深入生活、扎根人民。依據(jù)憲法和法律，加強協(xié)會管理，倡導會員自律，維護會員的合法權(quán)益。
(四)發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學創(chuàng)作、評論、編輯、翻譯等新生力量，努力辦好所屬報紙、期刊、出版社和網(wǎng)站等文學傳媒。
(五)加強各民族之間的文學交流，促進少數(shù)民族文學繁榮與發(fā)展。增進同港、澳、臺作家以及海外華文作家的聯(lián)系、交流。積極參加國際文學活動，增進中外文學交流。
(六)組織全國性文學評獎活動，對優(yōu)秀創(chuàng)作成果和文學人才給予表彰和獎勵。
二、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，中國作家協(xié)會部門預算包括中國作家協(xié)會本級預算和所屬事業(yè)單位預算。
納入中國作家協(xié)會2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1.中國作家協(xié)會本級
2.魯迅文學院
3.中國現(xiàn)代文學館
4.中國作家協(xié)會創(chuàng)作研究部
5.中國作家協(xié)會網(wǎng)絡文學中心
6.中國作家出版集團本級
7.《文藝報》社
8.《詩刊》社
9.《人民文學》雜志社
10.《民族文學》雜志社
11.《中國作家》雜志社
12.中國作家協(xié)會機關服務中心
第二部分 中國作家協(xié)會2021年部門預算報表
2021年中國作家協(xié)會部門預算報表如下：
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
具體報表數(shù)據(jù)詳見附表1-9。
點擊表格看詳情
第三部分 中國作家協(xié)會2021年部門預算情況說明
一、關于中國作家協(xié)會2021年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，中國作家協(xié)會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
中國作家協(xié)會2021年收支總預算23358.68萬元。
二、關于中國作家協(xié)會2021年收入總表的說明
中國作家協(xié)會2021年收入預算23358.68萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)5488.00萬元，占比23.49%；一般公共預算撥款收入13282.68萬元，占比56.87%；事業(yè)收入3100.00萬元，占比13.27%；其他收入1488.00萬元，占比6.37%。
三、關于中國作家協(xié)會2021年支出總表的說明
中國作家協(xié)會2021年支出預算23358.68萬元，其中：基本支出11757.26萬元，占比50.33%；項目支出11601.42萬元，占比49.67%。
四、關于中國作家協(xié)會2021年財政撥款收支總表的說明
中國作家協(xié)會2021年財政撥款收支總預算18770.68萬元。收入全部為一般公共預算撥款（無政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算撥款），包括：一般公共預算當年撥款收入13282.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5488.00萬元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出16158.77萬元，占比86.08%；社會保障和就業(yè)支出1656.91萬元，占比8.83%；住房保障支出955萬元，占比5.09%。
五、關于中國作家協(xié)會2021年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
中國作家協(xié)會2021年一般公共預算當年撥款13282.68萬元, 比2020年執(zhí)行數(shù)減少4065.24萬元，主要原因是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和文學創(chuàng)作與研究、文學出版與傳播等項目支出中的非急需、非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出（類）支出10918.00萬元，占比82.20%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出1409.68萬元，占比10.61%；住房保障支出（類）支出955.00萬元，占比7.19%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)2038.79萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加6.77萬元，增幅0.3%，基本保持不變。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數(shù)1020.10萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少2139.84萬元，降幅67.72%。主要原因是：基建項目預算支出大幅減少。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）機關服務（項）2021年預算數(shù)107.76元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加17.96萬元，增幅20.00%。主要原因是：機關服務人員增加，相應增加人員支出預算。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構(gòu)（項）2021年預算數(shù)1614.19萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少290.64萬元，降幅15.26%。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減相關運行經(jīng)費。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項）2021年預算數(shù)10萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少203.57萬元，降幅95.32%。主要原因是：受新冠疫情的影響，對外文學交流活動開展較少，在充分使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金的基礎上，2021年當年文化和旅游交流與合作預算安排大幅減少。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）2021年預算數(shù)3579.71萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少534.53萬元，降幅12.99%。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減相關文學活動經(jīng)費預算。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）2021年預算數(shù)2447.45萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少582.51萬元，降幅19.23%。主要原因是：落實過緊日子要求，中國作家網(wǎng)運行費、新時代詩歌發(fā)展經(jīng)費、出版《人民文學》雜志外文版和出版《民族文學》漢、民族文字版經(jīng)費等項目支出減少。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）2021年預算數(shù)100.00萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少100萬元，降幅50.00%。主要原因是：落實過緊日子要求，壓減相關經(jīng)費。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數(shù)371.93萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少91.31萬元，降幅19.71%。主要原因是：行政單位離退休經(jīng)費減少。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機構(gòu)（項）2021年預算數(shù)155.35萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加27.53萬元，增幅21.54%。主要原因是：離退休人員管理機構(gòu)人員增加，相應增加人員支出預算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)588.26萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少57.22萬元，降幅8.86%。主要原因是：基本養(yǎng)老保險單位繳費經(jīng)費減少。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數(shù)294.14萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少25.72萬元，降幅8.04%。主要原因是：職業(yè)年金單位繳費經(jīng)費減少。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)570萬元，與2020年執(zhí)行數(shù)保持不變。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2021年預算數(shù)75萬元，與2020年執(zhí)行數(shù)保持不變。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2021年預算數(shù)310萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少10萬元，降幅3.13%。主要原因是：2021年一次性購房補貼支出預算減少。
六、關于中國作家協(xié)會2021年一般公共預算基本支出表的說明
中國作家協(xié)會2021年一般公共預算基本支出6520.07萬元，其中：
人員經(jīng)費5418.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費1101.53萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費。
七、關于中國作家協(xié)會2021年“三公”經(jīng)費支出表的說明
中國作家協(xié)會2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算353.94萬元，其中：因公出國（境）費157.94萬元；公務用車購置及運行費140.00萬元；公務接待費56.00萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算比2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)減少20萬元，壓縮5.35%，主要是落實過緊日子要求，壓減公務用車購置及運行費。
八、其他重要事項的說明
（一）機關運行經(jīng)費
中國作家協(xié)會本級2021年機關運行經(jīng)費財政撥款預算971.73萬元，較2020年預算增加144.49萬元，增幅17.47%。主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費、資產(chǎn)運行維護和信息系統(tǒng)運行維護支出增加。
（二）政府采購情況
2021年中國作家協(xié)會所屬各預算單位政府采購預算總額5394.07萬元，其中：政府采購貨物預算2383.56萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算3010.51萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，中國作家協(xié)會所屬各預算單位共有車輛35輛，其中，部級領導干部用車（含在職和離退休部級干部用車）10輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車22輛，其他用車主要是除機要通信用車和應急保障用車之外的一般公務用車。無單位價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備。
（四）關于預算績效情況說明
2021年對我會項目支出全面實施績效目標管理，涉及預算撥款6762.61萬元，一級項目8個，二級項目21個。同時，擬對“文學出版與傳播”和“組織文學評獎活動經(jīng)費”2個項目開展部門評價，涉及財政撥款2250萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化文學創(chuàng)作研究譯介經(jīng)費、作家創(chuàng)作與聯(lián)絡經(jīng)費等項目支出2021年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
（五）文學創(chuàng)作與研究項目
1.項目概述
為全面學習宣傳貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，持以人民為中心的創(chuàng)作導向，在深入生活、扎根人民中進行無愧于時代的文藝創(chuàng)造，引導幫助作家做有信仰、有情懷、有擔當?shù)奈乃嚬ぷ髡?，努力?chuàng)作更多優(yōu)秀作品，對于優(yōu)秀作家和作品進行重點扶持，推動我國社會主義文學的繁榮發(fā)展，促進多出精品、多出人才；抓好現(xiàn)實題材長篇小說創(chuàng)作，組織作家關注和書寫脫貧攻堅波瀾壯闊的歷程，對脫貧攻堅工作進行總結(jié)、提煉，創(chuàng)作出更多真正能夠反映脫貧攻堅這一偉大壯舉的精品力作；開展中國當代文學作品對外譯介工作，把優(yōu)秀作品推廣到海外出版，對項目進行翻譯資助；組織全國性文學評獎活動，對優(yōu)秀的創(chuàng)作成果和文學人才，給予表彰和獎勵；團結(jié)全國網(wǎng)絡作家，褒揚優(yōu)秀網(wǎng)絡文學作品，推動網(wǎng)絡文學的發(fā)展。
2.立項依據(jù)
依據(jù)中國作協(xié)章程和職責。加強文藝理論的研究和評論工作，發(fā)揮其對新時代文學創(chuàng)作的引領作用；扶持現(xiàn)實題材重點作品的出版發(fā)行，鼓勵優(yōu)秀文學作品的譯介和推廣，培養(yǎng)新時代文學新人，展現(xiàn)新時代文學發(fā)展的新局面；推進新時代文學攀登計劃，聯(lián)合文學界、出版界、影視界，拓展文學發(fā)展的多元路徑；推出一批反映中國當代文學創(chuàng)作思想高度和藝術(shù)水準的優(yōu)秀作品，促進新時代文學高質(zhì)量發(fā)展。
3.實施主體
本項目由中國作家協(xié)會統(tǒng)一組織實施。
4.實施方案
組織全國性文學評獎活動，對優(yōu)秀的創(chuàng)作成果和文學人才，給予表彰和獎勵。堅持文學創(chuàng)作的正確方向，對文學創(chuàng)作和研究進行扶持；加強文學理論建設和文學評論工作；開展中國當代文學作品對外譯介工作，把優(yōu)秀作品推廣到海外出版。引導作家開展定點深入生活，多出人才、多出精品，推動我國社會主義文學事業(yè)的繁榮發(fā)展；大力培養(yǎng)少數(shù)民族作家、加強各民族之間的文學交流。為基層廣大作家和文學愛好者提供公共文學服務，維護作家的合法權(quán)益。團結(jié)全國網(wǎng)絡作家，構(gòu)建網(wǎng)絡文學新風尚，促進網(wǎng)絡文學的發(fā)展。
5.實施周期
該項目長期延續(xù)項目。
6.年度預算安排
2021年擬安排該項目一般公共預算2074.46萬元，其中當年財政撥款1482.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金591.95萬元。
7.績效目標和指標
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：指中國作協(xié)本級用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（七）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）：指中國作協(xié)本級組織作家深入生活等文學活動所需的項目支出。
（八）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）機關服務（項）：指中國作協(xié)機關服務中心人員支出。
（九）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構(gòu)（項）：指中國現(xiàn)代文學館基本支出、業(yè)務及運行所需的各項支出。
（十）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項）：指中國作協(xié)本級組織作家對外文學交流所需的項目支出。
（十一）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：指中國作協(xié)本級及所屬單位開展扶持文學創(chuàng)作活動和魯迅文學院開展教學活動所需的各項支出。
（十二）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）：主要指中國作協(xié)所屬報刊社網(wǎng)出版?zhèn)鞑サ捻椖恐С觥?/p>
（十三）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：主要指中國作家出版集團扶持文學精品出版的項目支出。
（十四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：主要用于中國作協(xié)本級離退休人員基本支出。
（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機構(gòu)（項）：指為離退休人員提供管理服務的離退休人員管理機構(gòu)的支出。
（十六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（十八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（十九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指經(jīng)國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。
（二十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》（國發(fā)[1998]23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8號）規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。
（二十一）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二十二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二十四）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
（二十五）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（二十六）對下級單位補助支出：指對下級單位補助發(fā)生的支出。
（二十七）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二十八）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
